Tato příloha obsahuje vyplnitelné šablony pro klíčové artefakty. OVM může šablony převzít beze změn nebo je adaptovat podle svých interních pravidel.
Obsah šablon: B1 Karta služby, B2 RACI, B3 Decision log, B4 Registr rizik, B5 Change Request, B6 Go/No-Go, B7 Service review, B8 Lessons learned.
Doporučeno vyplnit na začátku a průběžně aktualizovat.
| Pole | Vyplnění |
| Název služby/úkonu | |
| Agenda / právní titul | |
| Popis problému (AS-IS) | |
| Cílový stav (TO-BE) | |
| Uživatelé / cílové skupiny | |
| Výstupy pro uživatele (value) | |
| Rozsah (in/out) | |
| Klíčové závislosti | |
| Rizika a mitigace | |
| Metriky úspěchu | |
| Vlastník služby (business) | |
| IT vlastník / architekt | |
| Schvalovací režim | |
| Odkazy na artefakty |
Vyplňte role podle organizační reality. R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.
| Aktivita | Věcný gestor | IT gestor | Právník | Bezpečnost | UX/Obsah | Provoz | DIA (KC) | Dodavatel |
| ID | Datum | Rozhodnutí | Varianty | Dopady | Odůvodnění | Vlastník | Schválení | Odkaz |
RAG: Red/Amber/Green (červená/oranžová/zelená) – orientační semafor rizika.
| ID | Popis rizika | Kategorie | Pravděpodobnost | Dopad | RAG | Mitigace | Vlastník | Termín | Stav |
| Pole | Vyplnění |
| ID změny | |
| Datum | |
| Popis změny | |
| Důvod | |
| Očekávaný přínos | |
| Dopady na uživatele | |
| Dopady na právo/compliance | |
| Dopady na IT (rozhraní, data, bezpečnost) | |
| Dopady na rozpočet/kapacity | |
| Rizika | |
| Návrh rozhodnutí | |
| Schválení / per rollam |
Vyplňte v den rozhodnutí o nasazení; přiložte odkazy na testy a akceptace.
| Oblast | Kritérium | Stav (OK/NE) | Poznámka / odkaz |
| Sekce | Obsah / zjištění | Rozhodnutí / akce | Vlastník | Termín |
| Pole | Vyplnění |
| Cíl iniciativy a očekávání | |
| Co se podařilo (evidence) | |
| Co se nepodařilo a proč | |
| Kořenové příčiny problémů | |
| Největší rizika a jak byla řízena | |
| Dopad na uživatele (feedback, metriky) | |
| Dopad na organizaci (provoz, kapacity) | |
| Doporučení pro další projekty | |
| Akční plán zlepšení | |
| Schválení a archivace |